一、部门职责及机构设置情况

      郴州市北湖区人民检察院恢复重建以来，检察业务工作逐步发展，内设机构逐步完善，现有政工室、人民监督员办公室、侦查监督科、公诉科、控告申诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局等内设职能机构18个。实有行政编70人，事业编1人。现有工作人员103人，在编干警71人中，共产党员61人，占总数的86%；研究生6人，大学本科生63人，本科以上文化占总数的97%。实有车辆编制数4台，现有车辆4台。

二、2017年度部门决算表（公开表格附后）

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

     1、收支决算情况。

      2017年度本年收入合计4002.1万元，其中：财政拨款收入4002.1万元。

      2017年度支出合计2501.2万元，其中：基本支出2099万元；项目支出402.2万元。

     2、一般公共预算财政拨款支出情况。

      ①基本支出：2017年度财政拨款基本支出2099万元，其中：人员经费1602.8万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等）；公用经费496.2万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

      ②项目支出：

      “两房”建设项目支出210.8万元，主要用于两房建设基建开支

       办案办公设备购置项目支出128.1万元，主要用于办公设备购置及信息化软件更新

       专项办案支出63.3万元，主要用于办案业务性开支

     3、 “三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为22.33万元，完成预算的36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.33万元（公务用车购置0台，保有量29台），完成预算的27%；公务接待费支出决算为8万元（国内公务接待30批，共计180人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因降低行政运行成本，提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益。

      2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少12.77万元，下降36.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.37万元，降低46%；公务接待费支出决算增加0.6万元，增加7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因车辆编制减少。

     4、机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出496.17万元，比2016年增加187.52万元，增长60%。变动主要原因是行政运行成本增加，行政经费支出增加。

     5、政府采购支出决算情况。

     政府采购支出金额12.8万元，全部为中央转移支付装备资金。

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